2021年财政预算绩效管理工作开展情况汇报（区县）
今年以来，我县认真贯彻落实中央、省、市全面实施预算绩效管理的决策部署，坚持和加强党的全面领导，坚持稳中求进工作总基调，严格按照高质量发展的要求，创新预算绩效管理方式，更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束。现将我县xxxx年度预算绩效管理工作开展情况汇报如下：
一、工作开展情况
制定和完善绩效管理相关制度。根据国家、省、市有关文件及《中共xx县委xx县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（x发【xxxx】xx号）文件精神，制定了《xx县预算绩效目标管理办法（试行）》、《xx县财政项目预算事前绩效评估管理暂行办法》、《xx县部门预算项目库管理办法（暂行）的通知》、《xx县财政预算绩效评价结果应用实施细则（试行）》等绩效管理工作相关制度，为建立科学、规范、高效的项目资金使用和管理提供制度保障。
组织预算部门进行绩效目标申报、绩效运行监控和绩效评价。组织各预算部门进行了xxxx年度项目支出及整体支出绩效评价、xxxx年度项目支出绩效目标申报和xxxx年度项目支出运行监控，xxxx年度共xx个部门对xxx个项目（项目资金总额：xxxxxx万元）进行了项目支出绩效自评。聘请第三方机构对xxxx年度项目支出、单位整体支出进行财政重点评价、对xxxx年度项目支出进行财政重点监控。选取项目涵盖民生、PPP项目等重点项目，涉及项目资金共xxxx万元。
“预算绩效管理信息系统”全面上线。为进一步做好xxxx年部门预算绩效工作，今年我县正式启动“绩效管理信息系统”，xxxx年度绩效预算绩效目标填报、运行监控在绩效系统中进行填报。
加强上级专项资金、债券资金及本级财政资金绩效目标的审核。各部门在申报上级专项资金、债券资金及本级财政资金时，必须填报绩效目标申报表，需由部门、对口业务股室、绩效管理中心、预算股审核通过后，预算股按规定予下达指标。
建立绩效信息向社会公开制度。组织xx个部门把所有绩效目标及部门整体支出自评同部门预算在县政府门户网站公开，实行绩效信息向人大报告制度。
二、存在的问题
各部门自评质量有待提高。xxxx年起，我县要求本部门（含二级单位）所有项目支出预算开展绩效自评，包括上级转移支付、本级安排财政资金以及其他资金。但部分单位对预算绩效管理业务不够熟悉，对工作重点把握不到位，上报的自评表及报告不公正客观，造成结果和利用率存在偏差。
各预算部门绩效意识不强。各预算部门对绩效管理的认识不到位，重视不够，部门单位存在“重分配，轻管理；重支出，轻绩效”的思想，觉得实施绩效管理增加了工作量，工作积极性不高，导致绩效目标申报和绩效评价工作质量不高。
缺乏完善、规范的绩效指标体系。没有科学、系统、规范的绩效指标体系和标准体系，绩效指标由各部门自行设定，不能完整、全面地衡量和体现财政资金绩效，影响绩效评价的质量。
评价结果运用不充分。当前预算绩效管理的追责问效机制还不完善，绩效评价结果未能与预算编制结合，绩效评价结果没有得到充分运用。
三、下一步工作的建议
进一步完善绩效管理制度。以中央、省、市相关文件为引领，紧紧围绕“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，进一步完善我县全面推进预算绩效管理一系列制度办法。
衔接好“一体化”系统。尽快启用预算管理一体化新系统，提高绩效管理工作效率。
加大宣传，增强预算绩效管理理念。加强宣传力度，提高预算部门领导及工作人员的绩效管理意识，树立“用钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念，提升绩效管理工作的积极性，提高绩效管理工作质量。
加强业务培训。对绩效管理工作人员进行培训，提高绩效管理工作人员的业务能力，以便更好地开展绩效管理工作，提高绩效管理工作质量。
加大绩效评价结果运用。积极推进评价结果与预算编制相结合，建立绩效结果与预算安排和政策调整挂钩机制，健全绩效结果反馈及督促整改机制。在部门预算编制过程中引入绩效目标申报、审核、反馈机制，把项目绩效评价结果作为预算安排的重要依据，以绩效评价结果为导向，提高财政资金的使用效益和效率。
2021年度部门预算绩效管理工作总结（局机关）
今年以来，我局认真贯彻落实中央、省、市、区全面实施预算绩效管理的决策部署，围绕实现预算和绩效管理一体化，稳步推进全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系建设，取得了明显成效。现将有关情况汇报如下。
一、预算绩效管理工作开展情况
（一）健全组织，成立小组
按照区财政局预算绩效管理工作要求，我局领导在党组会议上召开党组会对全局预算绩效管理工作进行专题研究，成立了预算绩效管理工作领导小组，配备专职人员负责我局财政预算绩效管理的组织和协调工作,为预算绩效管理工作有效开展提供了组织和人才保障。
（二）完善制度，夯实基础
把制度建设作为开展绩效管理工作的关键环节,根据国家、省、市和区有关文件要求,结合全局工作实际,制定了印发了《xx区市场监督管理局关于印发预算绩效管理工作实施方案的通知》（x市监财字〔xxxx〕x号）,具体明确了预算绩效管理职责、主要任务、健全全覆盖预算绩效管理体系等相关要求,为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理体系提供了制度保障。
（三）组织学习，加强培训
一是积极参加区财政局组织的学习培训活动，系统地学习绩效管理工作的相关政策和文件精神，对绩效工作开展进行梳理，答疑解惑。二是专门召开预算绩效管理工作工作布置会，在会上要求各机关各股室、基层分局（站）要认真贯彻落实好我区对预算绩效管理工作的部署和要求,充分认识预算绩效管理工作的重要性,积极配合相关工作人员做好相关工作，务求取得实效。三是注重与其他单位的业务交流,相互借鉴工作经验,切实增强了绩效工作人员的业务水平。
（四）取得的成效
我局xxxx年按照工作计划任务和目标，严格按照预算绩效管理工作实施方案，实行专款专用，做好预算执行，在规定时间内完成了各项工作任务，保障我单位日常工作有效运行，不断提高财政资源配置效率和使用效益。今年下半年，xx博中会计师事务所对我局的xxxx年药品样本及检测经费和xxxx年食品安全检测经费进行项目支出评价，综合评价得分分别为xx分、xx分，绩效等级均为“良”。
二、存在的问题
根据目前我局预算绩效管理工作的开展情况来看，主要存在以下三方面问题∶
绩效目标管理体系有待完善。绩效目标分解及设置不细致，项目立项、过程、产出指标不具体、产出指标未做到量化，缺乏定量可考核指标。
预算编制有待完善。预算编制未经过科学论证，预算内容与项目内容不相匹配；预算额度测算依据不充分,未按照标准编制；预算确定的资金量与工作任务不相匹配；预算资金分配依据不充分。
年度工作计划有待完善。年度工作计划制定的时间节点有前松后紧现象，不利于整个项目的有效管理。
三、下一步工作计划
完善绩效管理体系建设，提高绩效考核水平。围绕中长期规划及相关规定，设定绩效目标时选取相关性强的量化指标，并注重选取符合实际工作情况的指标值，设定指标值，探索符合部门工作及项目特点的评价指标体系。
合理编制项目预算。为了有效利用财政资金，进一步合理编制项目预算，提高财政资金使用效率。
合理制定年度工作计划。改进年度计划制定的时间节点，按项目的类型不同，分段、分时较为均衡的开展整个项目。
2021年预算绩效管理工作总结暨2022年工作计划（区县）
全面实施预算绩效管理是推进国家治理体系和治理能力现代化的内在要求，是深化财税体制改革、建立现代财政制度的重要内容，是优化财政资源配置、提升公共服务质量的关键举措。近年来，我县高度重视预算绩效管理工作，不断加快全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，提高财政资源配置效率和使用效益，增强政府公信力和执行力，各项有关工作始终走在全区前列。现将我县2021年预算绩效管理暨重大项目绩效评价工作汇报如下：
一、加强预算绩效管理的主要措施及成效
2021年以来，我县持续狠抓绩效管理成效，做好“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”各个环节，全程实施绩效管理，取得了“用绩效对冲风险”的良好效能。
（一）做优事前目标评价，将预算项目绩效目标事前评价与预算编制紧密结合。一方面，在2021年度预算编制过程中，我县所有预算部门都实现了绩效目标管理与部门预算编制一同申报、一同审核、一同批复，做到了县级一般公共预算及政府性基金全覆盖且常态化。在年度中追加资金时，要求报送追加资金申请文件的同时将绩效目标一同申报，努力使预算绩效管理渗透到所有项目资金。通过设定便于衡量、分析、比较和评价的靶向目标，将绩效目标的个性指标细化量化，确保项目建设严格按既定绩效目标运行。另一方面，持续探索推进事前绩效评估工作，将绩效结果与绩效应用挂钩，从立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案有效性、筹资合规性五个方面开展事前绩效评价工作。xxxx年开展事前绩效评价项目x个，其中xx县第六幼儿园建设项目、xx县人民人民医院救治能力提升项目和xxxx县张家场考古基地（一期）建设项目，评价结果均为“优”；xx县大水坑镇公共租赁住房一期项目与大水坑石膏产业扶贫基地配套现代物流综合服务区项目评价结果为“良”。评价结果为“良”的项目，在调整完善后给予支持，后期将重点对细化绩效目标、按计划完成项目建设内容等问题上进行绩效监控，并相应的提出纠偏措施。评估结果直接作为安排资金的决策依据，评价范围扩展到政府重大决策与政策性支持项目。
